收到《义乌市儿童福利院建设工程竣工决算审计报告》（义审征〔2020〕16号）后，我单位高度重视，对审计报告中提出的问题认真分析原因，切实抓好问题整改。现将审计整改结果公告如下：

一、未按规定编制水土保持方案问题

审计整改要求：编制水土保持方案报告书、报告表，严格履行建设项目水土保持方案审批程序。

整改落实情况：现已设置前期专人，负责水土保持方案设计、实施、验收等全过程管理，并将水土保持作为工程项目开工的必要条件，避免类似问题再发生；责成下属公司义乌市社会事业工程管理有限公司开展水土保持专项检查，对水土保持条例落实情况开展“回头看”，严格参照《浙江省水土保持条例》执行。

二、楼梯面层材料设计不符合消防规范要求造成资金浪费问题

审计整改要求：内审部门对图纸审核严格把关，楼梯地面设计严格按照国家强制标准进行设计。

整改落实情况：按合同约定对设计单位进行3.2万元罚款处理；责成下属公司义乌市社会事业工程管理有限公司成立图纸审核专班，抓好施工图质量管控，从源头上抓好预防。

三、电梯设备项目招标设置限制性条款问题

审计整改要求：严格执行政府招投标制度，不得制定违反招投标制度的设备招标条款。

整改落实情况：组织专家论证会，对空调、电梯品牌进行定位分类，提高招标结果与项目实际需求匹配度；抓前期招标人员队伍和管理，制定年度培训计划，注重培养专业能力、专业精神，增强招标人员适应新时代发展要求的能力。

四、安全文明施工费和民工工伤保险费支付不符合规定问题

审计整改要求：按合同约定要求将安全文明施工费和民工工伤保险费一次性支付给承包人。

整改落实情况：目前已制定《工程款支付管理实施细则》，进一步明确审核职责和工作要求；责成下属公司义乌市社会事业工程管理有限公司开展工程款支付专项行动，严格把关工程款支付条件及要求。

五、工程实施管理不到位问题

审计整改要求：加强签证、询价、工期、资料等内控管理，严格按合同、制度的规定执行各环节的管理。

整改落实情况：对已开具的监理罚款单进行闭合，收回罚款5000元，规范监理单位罚款事宜，建立闭环机制；为减少工程分包情况发生，优选施工监理单位，合理安排施工次序和工作面交叉情况；修订《项目建设管理办法》，加强工程建设事中事后监管，规范项目竣工验收工作，保证工程质量。

六、景观及附属工程费用记入待核销基建支出不合理问题

审计整改要求：景观及附属工程作为儿童福利院项目的组成部分，应按固定资产核算。

整改落实情况：重新调整景观及附属工程支出到工程建筑安装支出中；增强与市财政局等部门沟通对接，开展工程财务系列培训，规范财务决算工作，提升财务管理水平。

七、五楼报告厅墙面存在渗水现象问题

审计整改要求：按合同中质保条款要求对渗水部位进行维修。

整改落实情况：已督促施工单位完成修补工作；责成下属单位义乌市社会事业工程管理有限公司设置专岗定期开展竣工验收项目质量回访工作，加强与使用单位的沟通联系，及时解决各类质保问题。截至目前今年已回访18个竣工项目。

义乌市城市投资建设集团有限公司

                                             2021年4月6日